Автор: Катя Костадинова

Бюджетните разходи за полугодието на 2017 г. са в размер на 7 755 хил.лв. при годишен план 22 945 хил.лв или 34 %, сочи отчетът на Общинската администрация, представен пред Общинския съвет на 30 август т.г. 4 815 хил. лв. са разходите за делегираните от държавата дейности, при годишен план от 12 304 хил.лв, или 39 %.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите

за държавни дейности е този на функция „Образование" - 3 781 хил.лв. при план от 9 439 хил. лв., или 40 % изпълнение. В неспециализираните училища на делегирани бюджети, разходите са в размер на 2 471 хил.лв., от тях - за заплати и осигурителни плащания - 2 047 хил.лв./ или 83% от общите разходи/, за издръжка - 379 хил.лв., за стипендии - 21 хил.лв. и капиталови разходи - 3 хил.лв. Разходите са направени в общинските училища, в които се обучават общо 2 772 ученика. Разходите в професионална гимназия по селско стопанство са в размер 256 хил.лв. при план 673 хил.лв. - 38% от плана. Разходите за възнаграждения и осигуровки са 213 хил.лв./83%/, за издръжка- 35 хил.лв., за степендии - 7 хил.лв. За Детските градини разходите са в размер на 765 хил.лв, при план 1 962 хил.лв. За заплати и осигурителни плащания са изразходени 749 хил.лв., за издръжка - 16 хил.лв.

Функция „Здравеопазване" -делегирани от държавата дейности: „Детски кухни и яслени групи в частта за възнаграждение на персонала. За шестмесечието разходите са в размер на 30 хил.лв., при план 158 хил.лв.„Здравен кабинет в Детска градина и училище“ - разходите са 61 хил.лв. при план 294 хил.лв. „Други дейности по здравеопазването“ - това са разходите за здравните медиатори. Изразходвани са 6 566 лв. при план 39 146 лв.

Разходите за функция „Социално осигуряване и грижи”

са 383 хил.лв. – 45 % от плана. Разходите за Дом на стари хора с 22 лица са 103 хил.лв. при план 263 хил.лв.или 39 % от плана. В дома пребивават 22 лица. За Дневен център за лица с увреждания са изразходени 167 хил.лв. за 36 обслужвани лица, при план 405 хил.лв. От 2015 г. като държавна дейност функционира и „Защитено жилище Айтос” с годишна издръжка от 115 хил. лв. и отчет за шестмесечието 41 хил. лв. В жилището се полагат грижи за 10 младежи.

Функция „Общи държавни служби”.

В дейност „Общинска администрация” разходите за заплати и осигурителни плащания са 373 хил.лв. при план 1 114 хил.лв. – 33 % от годишния план. Предоставените субсидии на читалищата са в размер на 81 хил.лв. - 50% от годишния размер.

За функция “ Отбрана и сигурност“ са изразходени 47 хил.лв. при план 104 хил.лв., или 26%. Разходите в тази функция тепърва предстоят.

Планът за допълнително финансиране на държавни дейности със собствени приходи е в размер на 658 хил.лв. - за полугодието на 2017 г.са изразходени 164 хил.лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 2 777 хил.лв. при годишен план 9 983 хил.лв. или 28 %.

Функция „Общи държавни служби” - разходите за функцията са в размер на 288 хил.лв., или 33 % от предвидените по план. Разходите за дейност „Общинска администрация са 200 хил.лв., 32 % от плана. Разходите са за издръжка и капиталови разходи. Разходите за дейност „Общински съвет” са 88 хил.лв., 37 % от предвидените по план.

Средствата по Функция „Отбрана и сигурност” са по план 79 хил.лв. През следващия период на годината тези средства ще се използват за изрязване на опасни от прекършване дървета и клони, за почистване на храсти по общинска пътна мрежа и др.

Разходите във функция „Образование" са в размер на 386 хил.лв. – 36 % от плана. От тях основния разход е "издръжка на детските градини” - 357 хил.лв, при уточнен годишен план 977 хил.лв., или 36,5 %. за издръжката на 649 деца . В анализа се сочи още, че децата са със 79 по-малко от миналата година. Във функция „Здравеопазване” са изразходени 85 хил.лв., от тях - 61 хил.лв. за субсидиране на МБАЛ Айтос ЕООД и 24 хил. лв. - за издръжка на Детска млечна кухня, от която се ползват 145 майки.

За функция „Социално подпомагане и грижи” са изразходени 172 хил.лв. - 35 % от плана. За основната дейност в тази функция „Домашен социален патронаж”, който обслужва 160 бр. лица са разходвани 112 хил.лв. при годишен план 325 хил.лв., или 34%.

Разходите за на функция „БКС и опазване на околната среда” са най - голям размер от тези за местни дейности - 1 246 хил.лв., и са 28 % от предвидените разходи по план.

За дейност „Водоснабдяване и канализация" са изразходени 93 хил.лв при план 144 хил.лв., или 65 %. От тях капиталови разходи - 22 хил.лв. За поддръжка на уличното осветление и за еленергия са изразходени 147 хил.лв., при план 322 хил.лв.или 46%.

За изграждане и ремонт на уличната мрежа са изразходени 538 хил.лв., при план 964 хил.лв., основно за текущ и основен ремонт.

В дейност „Чистота” – разходите са в размер на 392 хил.лв, при план 947 хил.лв.- 41%.

За функция „Култура и религиозни дейности" са изразходени 285 хил.лв.- 31% от плана.

За издръжка на спортната база разходите са 72 хил.лв. На спортните клубове е предоставена субсидия в размер на 49 хил.лв..

За издръжка на дейност „Обредни домове" - 55 хил.лв., 14 % от плана. В тази дейност предстои разплащане на капиталови разходи за изграждане на пешеходна алея до гробищния парк в размер на 150 хил.лв.и алеи в гробищния парк - 55 хил.лв.

Разходите за издръжка на Зоопарка са в размер на 85 хил.лв. при годишен план 168 хил.лв. През отчетния период са разплатени и планираните капиталови разходи - закупени са вендиг автомат 3 хил.лв. и лек авнтомобил 15 хил.лв.

За провеждане на културни мероприятия на общината са изразходени 61 хил. лв., от тях финансирани с дарения 18 хил.лв.

Функция „Икономически дейности и услуги" за полугодието на 2017 г. разходите са в размер на 314 хил.лв., при план 1 392 хил.лв. Най-голям размер на планираните разходи в тази функция са капиталовите разходи - за поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа – 245 хил.лв. и за издграждане на Автогара -450 хил.лв.

Разходната част на бюджета се изпълнява ритмично и съобразно приетия бюджет, са изводите на Общинската администрация за шестте месеца на 2017 г.

Изпълнение на капиталовата програма

Капиталовата програма - 2017 на община Айтос е в размер на 7 415 918 лв. Един от големите обекти, заложен в програмата е „Изграждане на ПСОВ Айтос” в размер на 3 180 хил.лв. Към момента обектът е на етап "провеждане на обществени поръчки за инженеринги и СМР и строителен надзор".

Другият голям обект, на стойност 1 667 хил.лв. е „Изцграждане на зони за отдих в лесопарк „Славеева река“. Обществената поръчка е проведена. Тече процедура по обжалване пред КЗК срещу решение за избор на изпълнител.

Провеждат се обществени поръчки за основен и текущ ремонт на улични и тротоарни настилки, изграждане на пешеходна алея от гр. Айтос до гробищен парк Айтос и основен ремонт на общинска пътна мрежа, финансирани със средства от ЦС и собствени средства.

За полугодието капиталовите разходи са в размер на 380 хил.лв. От тях 272 хил.лв. са изразходени за основен ремонт на улични и тротоарни настилки, финансиран от преходен остатък от ЦС от РБ. Закупен е микробус за хора с увреждане на стойност 59 хил.лв. и лек автомобил за обслужване на Зоокъта на стойност 15 000 лв. Изграден е отводнителен канал в с. Лясково за 17 хил.лв. и др.

ІV. Изпълнение на годишните разчети за сметките за средствата от Европейския съюз.

I.Оперативна програма „Околна среда”

По оперативната програма се изпълнява един проект. - "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос". За 6-те месеца на 2017 г. са постъпили трансфери от бюджета в размер на 55 900 лв. От тях 50 000 лв. - предвиденото съфинансиране и 5 900 лв. възстановен ДДС. От бюджета е предоставен и безлихвен заем в размер на 50 000 лв. Разходите са 56 хил.лв. От тях за издръжка - 37 хил.лв. и 19 хил.лв. - възнаграждения и осигуровки на екипа на проекта.

ІІ.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

По тази програма се изпълняват 4 проекта

проект „Грижа за независим живот” - постъпленията към 31.06.2017 г. са 77 хил.лв. – БФП и безлихвен заем от бюджета 61 хил.лв. Разходите са в размер на 160 хил.лв. от които 159 хил.лв. - за възнаграждения и осигуровки и 1 хил.лв. за издръжка.
проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства” Проектът цели да се предостави достъп до здравна грижа, подобряване на семейната среда, подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Общата стойност на проекта е 244 хил.лв. Остатък от БФП в края на 2016 г. е 45 хил.лв.
проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 г. в община Айтос”. Целта на проекта е устойчиво интегриране на пазара на труда на младежите до 29 – годишна възраст, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и не са регистрирани като безработни лица в Агенциятя зя зяетост. Общата стойност на проекта е 230 хил.лв. Проектът стартира на 01.09.2016 г. с обща продължителност 14 месеца. За шестмесечието на 2017 г. са изразходени 79 хил.лв. - за възнаграждения и осигуровки - 31 хил. лв. и за издръжка - 48 хил.лв. Ползван е безлихвен заем от бюджета в размер на 63 хил.лв.
проект „Приеми ме 2015” През месец ноември 2016 г. стартира Етап 2 от реализирането на услугата „приемна грижа”. При новия модел на управление се сформират екипи на областен принцип. Екипът към Община Айтос по приемна грижа продължава работата си, като част от Областен екип към Община Бургас. Основните задължения на екипа - да информира обществеността, да набира кандидати за приемни родители, да извършва предварителен подбор, да провежда обучения, да изготвя оценка и предоставя доклади за годността на кандидатите пред Комисията по приемна грижа / КПГ/ за утвърждаване или отхвърляне. Разчетените средства в размер на 12 хил.лв. са за работа с едно приемно семейство, в което е настанено дете от 2015 година. За шесмесечието на 2017 г. са постъпили 5 965 лв. БФП , които са изразходени за възнаграждения , осигуровки на приемната майка и издръжка на детето.
Проект „Трансгранично сътрудничество България - Турция“ . Проектът стартира през м. март 2017 г. и ще се изпълнява в партньорство с провинция Одрин. Проектът е на обща стойност 358 хил.евро, от които 182 хил. евро - за община Айтос. За шестмесечието на 2017 г. БФП не е постъпила. Ползван е безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 4 хил.лв. за възнаграждения и осигуровки на екипа на проекта.

ІІІ. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Проекти изпълнявани от училища на делегирани бюджети.

- проект „Твоя час” Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности, посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища. Този проект се изпълнява във всички училища. Стойността на проекта е 230 950 лв. Проектът приключи с остатък от 2016 г. - 66 245 лв. За отчетния период са постъпили 28 хил.лв. БФП и 51 хил.лв. безлихвен заем от бюджета. Изразходени са 144 хил.лв.от тях за възнаграждения и осигуровки - 103 хил.лв. и 41 хил.лв. за материална издръжка.

- проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” Проектът се отнася за деца в неравностойно положение, за които в училище има сформирана специална паралелка в СУ Н.Й.Вапцаров”. Проектът е на стойност 39 469 лв. и включва възнагражденията на педагогическия персонал и издръжка. За отчетния период са постъпили 20 хил.лв. БФП. Изразходени са 17 хил.лв., основно за за възнаграждения и осигуровки и 1326 лв. за издръжка

- проект „Еразъм” на стойност 21 195 лв. се ръководи от Центъра за развитие на човешките ресурси” към МОН. Насочен е към квалификация на педагогическия персонал и осъществяване на контакти на педагози и ученици от нашата страна и други държави на ЕС и е финансиран с други европейски средства. За отчетния период са изразходени 11 хил.лв., с което проектът приключва.

Оперативна програма „ Развитие на селските райони“

- проект „Схема за плащане на площ” Проектът се изпълнява от „Професионално гимназия по селско стопанство”, съобразно образователната спецификата. За отчетния период са постъпили 9 444 лв. Разходи не са направени.

Констатацията - разходите са съизмерими със разчетения бюджет. Проблемът е със забавянето при провеждане на обществените поръчки и от там - ненавременното усвояване на средствата, особено що се отнася за капиталната програма.

Всяко тримесечие Министерството на финансите публикува данни за финансовото състояние на общините съгласно изисванията на чл. 130 г ал.5 от ЗПФ. Анализът на данните към края на второто тримесечие показват най-общо:

Община Айтос няма външен дълг към 30.06.2017 г.

Община Айтос няма просорочени задължения.

Община Айтос е една от общините в много добро финансово състояние в общия облик на общините в България.